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小規(guī)模納稅人，11月收入140萬，明年1月申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時(shí)，今年8月的管理費(fèi)用可以沖減成本嗎
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您好，申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時(shí)，是根據(jù)第四季度的利潤表填寫，第四季度利潤表里肯定包含管理費(fèi)用，利潤總額是扣除8月份的管理費(fèi)用
2021 12/16 14:17
84784965 
2021 12/16 16:44
老師，您看，這是第二季度的，如果算出來利潤的話，不是應(yīng)該填寫10-12這三個(gè)月的利潤么。成本費(fèi)用少。顯示的盈利。就需要繳納稅款了，
庾老師 
2021 12/16 16:55
如果三四季度成本大的話就不用交稅了，再假如三四季度虧損就會(huì)在匯算清繳的時(shí)候退稅
84784965
2021 12/16 16:58
老師，10-12月收入140萬，成本85萬，是不是要交企業(yè)所得稅，之前說的8月的費(fèi)用是不是不能沖減第四季度的成本啊，這樣的算是不是就是盈利了，該怎么辦
庾老師
2021 12/16 17:00
8月份的管理費(fèi)用在計(jì)入第三季度的費(fèi)用了，第二季度盈利，他已經(jīng)沖減第二季度的利潤了
您不能只看某個(gè)季度，您從全年看收入、成本、費(fèi)用和利潤
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