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某廣告有限責(zé)任公司,2021年資產(chǎn)總額800萬元,從業(yè)人數(shù)15人,利潤(rùn)總額—10萬元,稅務(wù)人員對(duì)該公司2021年成本費(fèi)用賬戶檢查,發(fā)現(xiàn)如下情況:1.工資總額220萬元,實(shí)際支付工資160萬元(含安置殘疾人員的工資12萬元),被銀行加收罰息2萬元2.支付2年的房屋租金支出10萬元3.繳納公司財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)1.5萬元4.被盜財(cái)產(chǎn)凈損失0.8萬元計(jì)算納稅調(diào)增金額。調(diào)減金額以及應(yīng)納企業(yè)所得稅額
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工資計(jì)提220-160=60納稅調(diào)增
2021 12/15 15:52
暖暖老師 
2021 12/15 15:52
殘疾人工資加計(jì)扣除100%納稅調(diào)減12
暖暖老師
2021 12/15 15:53
房租納稅調(diào)增10不可以一次扣除
暖暖老師
2021 12/15 15:53
應(yīng)納稅所得額是
-10+60-12+10=48
應(yīng)交所得稅48*0.025=1.2
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