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增值稅專用發(fā)票當月申報轉(zhuǎn)出處理,次月才開紅沖發(fā)票過來,進項稅需要如何做分錄

84784960| 提問時間:2021 12/15 11:42
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,既然是開紅沖發(fā)票過來,那應(yīng)當是進項稅額負數(shù),而不是進項稅額轉(zhuǎn)出啊 不要把進項稅額負數(shù)和進項稅額轉(zhuǎn)出搞混了? 取得的紅沖發(fā)票(進項),分錄是 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 注意:這個分錄的借貸方都是負數(shù)金額?
2021 12/15 11:43
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