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問題已解決
實(shí)發(fā)工資115000元，養(yǎng)老9000，失業(yè)500，醫(yī)療3300，個(gè)稅500，扣缺勤1000，應(yīng)發(fā)工資100700元。怎么做賬？計(jì)提分錄和發(fā)放分錄怎么做？
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?您好，1.計(jì)提工資
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ?
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
2021 12/15 10:10
84784967 
2021 12/15 10:13
能幫我把我發(fā)的金額套上公式嗎？不怎么會(huì)做
小云老師 
2021 12/15 10:15
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）?100700
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資?100700
借：應(yīng)付職工薪酬——工資?100700
貸：其他應(yīng)收款（差額）
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 500
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金?115000
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