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實(shí)務(wù)
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預(yù)收賬款，走合同負(fù)責(zé)不寫應(yīng)交稅費(fèi)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額可以嗎
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你好； 你們實(shí)際業(yè)務(wù)是什么
2021 12/14 15:48
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預(yù)收賬款轉(zhuǎn)合同負(fù)債時(shí)是否一定要做銷項(xiàng)稅額的待轉(zhuǎn)（1 借：預(yù)收賬款 貸：合同負(fù)債；2借：預(yù)收賬款 貸：合同負(fù)債 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額）
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老師，房地產(chǎn)公司開始簽訂購房合同，賣房收到預(yù)收房款，需價(jià)稅分離，即：借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額，請問什么時(shí)候可以將應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額？每月需要像結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅一樣將待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎？
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實(shí)務(wù)中 按新收入準(zhǔn)則收到預(yù)收款，借：銀行存款 ；貸：合同負(fù)債 、應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額；等預(yù)收款開具發(fā)票的時(shí)候，如果未達(dá)到收入確認(rèn)條件，不確認(rèn)收入的話，借：應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額；這樣處理對嗎？還是應(yīng)該 借：應(yīng)收賬款 、應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 貸：遞延收益、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
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老師，應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額和應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額有什么區(qū)別
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在確認(rèn)合同負(fù)債時(shí)，能不能直接用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）？不通過待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額過度
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