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某生產服務企業(yè)（一般納稅人）符合增值稅加計抵減的條件。2020年12月生產服務銷售額400萬元，銷售貨物銷售額30萬元，進項稅額為20萬元（以上銷售額均為不含增值稅銷售額），上期期末加計抵減余額為2萬元。（生產服務行業(yè)加計抵扣比例為10%） 計算要求如下： （1）加計抵減前應納增值稅稅額？ （2）當期計提的加計抵減額？ （3）當期可抵減的加計抵減額？ （4）該公司2020年12月應納增值稅稅額？
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你好，請算發(fā)如下，請參考
1.400*6%+30*13%-（20+2）＝5.9
2.20*10%＝2
3.2+2＝4
4.400*6%+30*13%-（20+2+2）＝3.9
2021 12/14 13:41
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