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老師你好，公司里記賬的財務(wù)和出納是分開記賬的，公司維修宿舍樓費用，記賬的財務(wù)記一筆，然后出納會計付好錢再記賬，記賬的的財務(wù)怎么做賬
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記賬的做賬:借管理費用 貸應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付款
2021 12/13 19:29
84784955 
2021 12/13 19:31
老師你好，應(yīng)付賬款是在沒有付款的情況下用應(yīng)付賬款嗎
84784955
2021 12/13 19:32
為什么付款了還要用應(yīng)付賬款
胡芳芳老師 
2021 12/13 19:37
這是你們記賬的財務(wù)在出納還沒付款之前做的
胡芳芳老師
2021 12/13 19:37
出納付錢了 就做 借應(yīng)付賬款 貸庫存現(xiàn)金或者銀行存款
84784955
2021 12/13 19:38
不是的，是出納那里付過錢再把賬給我們做的
胡芳芳老師
2021 12/13 19:42
那就直接就是借 管理費用 貸 銀行存款就可以了。
84784955
2021 12/13 19:45
老師，你好，像出納付過錢再給我們記賬，我們是做一筆會計分錄還是兩筆
胡芳芳老師
2021 12/13 22:05
一筆就可以了，如果當月就支付了。跨月的話一般做兩筆
84784955
2021 12/13 22:13
什么時候支付的我們這里不清楚，反正到我們這里已經(jīng)付了
84784955
2021 12/13 22:22
老師你好，我們財務(wù)記賬，為什么是借管理費用，貸現(xiàn)金，不是貸其他應(yīng)付款
胡芳芳老師
2021 12/14 09:31
你不是說你們付完錢了之后再做賬嗎？那就不需要貸其他應(yīng)付款了呀，直接已經(jīng)支付了
84784955
2021 12/14 11:00
是的，我們這邊只是記賬，做分錄是借管理費用，貸其他應(yīng)付款，出納那邊付錢后也會做賬，出納不就是做借其他應(yīng)付款，貸現(xiàn)金
胡芳芳老師
2021 12/14 11:07
是的呀，這就是我最開始和你說的兩次分錄
84784955
2021 12/14 11:16
我們記賬借管理費用，貸現(xiàn)金是嗎
84784955
2021 12/14 11:29
但是這個錢不是我們這邊付的，為什么記賬要借管理費用，貸現(xiàn)金
胡芳芳老師
2021 12/14 11:42
你們做賬:借管理費用 貸應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付款? ?出納：借其他應(yīng)付款? 貸庫存現(xiàn)金
胡芳芳老師
2021 12/14 11:44
不過你只是做帳的，是不是從你這里出錢有什么關(guān)系呢，不都是公司的錢嗎？針對這筆業(yè)務(wù)就做分錄? 借：管理費用? 貸庫存現(xiàn)金或者銀行存款就可以，然后讓出納把付款的單據(jù)給你做原始憑證就可以了
84784955
2021 12/14 11:48
我們直接做借管理費用，貸現(xiàn)金
胡芳芳老師
2021 12/14 11:51
是啊，就是我最后說的這樣，你直接這樣做就可以了，你在糾結(jié)什么呢？如果你認為不是你的錢，你們公司做賬的和出納分的這么清楚，出納也做賬的話，你就按照我說的各做各的，做兩筆分錄
84784955
2021 12/14 11:58
因為之前有兩個人記賬，她們寫得不一樣，一個寫借管理費用，貸現(xiàn)金，一個寫借管理，貸其他應(yīng)付款
胡芳芳老師
2021 12/14 12:02
那另外一個人寫的肯定后面還會有一筆相同金額的 借其他應(yīng)付款? 貸庫存現(xiàn)金，不過也有可能和其他的業(yè)務(wù)合并一起寫的分錄，所以不會是相同金額
84784955
2021 12/14 12:04
謝謝老師
胡芳芳老師
2021 12/14 12:04
沒關(guān)系，祝你工作順利。我個人認為第一個人做的是對的，這種業(yè)務(wù)一筆分錄就可以了
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