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已發(fā)生的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維修費(fèi)，什么時(shí)間內(nèi)可以抵減？跨年的可不可以用
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你好；? ? 當(dāng)年內(nèi)去? 抵扣的；? 不建議跨年的； 因?yàn)橛械牡胤蕉悇?wù)局不允許跨年 ；建議當(dāng)年及時(shí)去申報(bào)留抵或者及時(shí)全額抵扣
2021 12/13 09:04
84785029 
2021 12/13 09:06
我直接在申報(bào)表里面本期實(shí)際抵減稅額這欄填入可以嗎？
84785029
2021 12/13 09:07
假如我期初余額有200，那我本期實(shí)際抵減稅額這里直接填我200可以嗎？
meizi老師 
2021 12/13 09:08
你好；? ?是嘚 。 本期實(shí)際抵減金額寫? ? 據(jù)實(shí)你要抵減的金額? ?
84785029
2021 12/13 09:10
我賬上還有沒抵完的進(jìn)項(xiàng)不影響吧
84785029
2021 12/13 09:11
主表需要填嗎？
meizi老師
2021 12/13 09:12
你好； 沒有抵扣完 不影響； 你留抵就行拉 ；留抵就行里到時(shí) 會(huì)留抵在主表去；? 以后抵減的
84785029
2021 12/13 09:34
可是我填進(jìn)去不行，提示，第23（應(yīng)納稅額減增額）欄應(yīng)小于19+21欄
meizi老師
2021 12/13 09:38
你好 ；你是小規(guī)模還是一般納稅人？
84785029
2021 12/13 10:08
一般納稅人
84785029
2021 12/13 10:09
是不是因?yàn)槲疫M(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)導(dǎo)致沒有應(yīng)納稅額，所以不能抵減
meizi老師
2021 12/13 10:15
你好；? ? ? ?是嘚。 前提是你要產(chǎn)生了銷項(xiàng)稅才會(huì) 有抵扣的；? ?正常有稅的時(shí)候是填寫?
一般納稅人填主表23行和附表4、增值稅減免明細(xì)表
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