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問(wèn)題已解決
增值稅：360000/1.01*0.01=3564.36元 附加稅： 3564.36*0.12*0.5=213.86元 印花稅 （360000+200000）/1.01*3/10000*0.5=83元 所得稅： （360000-200000）/1.01*0.025=3960.4元 合計(jì)7821.62元這樣算對(duì)嗎？收入36萬(wàn) 成本20萬(wàn)
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您好，麻煩詳細(xì)說(shuō)下情況
2021 12/12 18:46
84785023 
2021 12/12 19:11
小規(guī)模建筑企業(yè)
小林老師 
2021 12/12 19:23
您好，您計(jì)算企業(yè)所得稅成本是沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
84785023
2021 12/12 19:31
成本去稅了
小林老師
2021 12/12 20:04
您好，成本不需要去掉，因?yàn)椴坏挚墼鲋刀?/div>
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老師，這種票我們可以抵扣的增值稅是不是用99864/1.01*0.09？可以抵的所得稅是不是99864/1.01？
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小規(guī)模納稅人本月收入50萬(wàn)，計(jì)算增值稅是50/1.01*0.01繳納增值稅嗎
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公司為小規(guī)模納稅人，營(yíng)業(yè)額20萬(wàn)，其中按1％稅率開票10000元（不含稅9900.99元，稅費(fèi)99.01元），無(wú)票收入19萬(wàn)，在計(jì)算不含稅銷售額的時(shí)候，應(yīng)該怎么算：是20萬(wàn)/1.03，還是20萬(wàn)/1.01，或者是19萬(wàn)/1.03+9900.99，又或者是19萬(wàn)/1.01+9900..99呢？
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小規(guī)模含稅價(jià)格10000，價(jià)稅分離是不是10000/1.01
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60507.93/1.01×0.01=599.09數(shù)字對(duì)不上啊，是小規(guī)模納稅人
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