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實(shí)務(wù)
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環(huán)宇工廠為增值稅一般納稅人，適用稅率為13%，購(gòu)進(jìn)國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)可按9%稅率確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額，2019年9月發(fā)生以下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，第11題29日，李平出差回來(lái)報(bào)銷差旅費(fèi)12100元，超支100元用現(xiàn)金付迄，其中飛機(jī)票5210元，住宿費(fèi)3632.80元，增值稅稅額217.92元，市內(nèi)租車費(fèi)1240元，出差補(bǔ)助1800元（會(huì)計(jì)分錄11題）
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您好
借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 5210*0.91+3632.8+1240+1800=11413.9
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 5210*0.09+217.92=686.82
貸：庫(kù)存現(xiàn)金 100
貸：其他應(yīng)收款-李平 12000
5210+3632.8+217.92+1240+1800=12100.72 這個(gè)算出來(lái)不是12100 數(shù)據(jù)有問(wèn)題吧？
2021 12/12 11:28
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