00:10:00
問題已解決
老師，我們上個(gè)月為了增量留抵稅退稅報(bào)了一筆未開票收入，沒有做賬，這個(gè)月應(yīng)該怎么處理?
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，這個(gè)月按照正常入賬
2021 12/11 15:17
84785022 
2021 12/11 15:18
老師好！能給詳細(xì)說一下嘛？
莫老師 
2021 12/11 15:21
在增值稅申報(bào)的時(shí)候，報(bào)了未開票收入，然后做賬的時(shí)候沒有做，是這個(gè)意思嗎？
84785022
2021 12/11 15:26
是的老師，但是我們并沒有這筆收入，報(bào)上這筆收入只是為了把進(jìn)項(xiàng)平掉，讓留抵稅變?yōu)?，這樣應(yīng)該怎么處理?。?/div>
莫老師
2021 12/11 15:30
那這個(gè)月本應(yīng)該沖銷掉，可以，未開票收入在申報(bào)的時(shí)候，不能為負(fù)數(shù)啊。
84785022
2021 12/11 15:32
嗯嗯，我覺得應(yīng)該要沖消掉，但我不會(huì)處理，所以來麻煩老師了，應(yīng)該怎么處理??？
莫老師
2021 12/11 15:33
未開票收入在申報(bào)的時(shí)候，不能為負(fù)數(shù)，所以，暫時(shí)不能處理。當(dāng)時(shí)為啥要把進(jìn)項(xiàng)平掉虛增收入呢
84785022
2021 12/11 15:37
我們這稅務(wù)局讓這么辦的，說是先進(jìn)制造業(yè)增量留抵退稅，他教的辦法，所以我這個(gè)月就不會(huì)了
莫老師
2021 12/11 15:39
那你只能問他，現(xiàn)在該怎么處理了，去稅務(wù)局，是可以申報(bào)負(fù)數(shù)的。如果是他叫你這么辦的，那就好辦了
84785022
2021 12/11 15:41
好的，謝謝老師
莫老師
2021 12/11 15:45
不用客氣，祝你生活愉快
閱讀 358
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，這個(gè)月申請留抵退稅應(yīng)該選存量還是增量？
752 -
我公司是這次享受了增量留抵退稅己到賬了
438
-
上個(gè)月有留抵稅額，專管打電話叫做一筆無票收入來沖這個(gè)留抵，這個(gè)月就開票來沖這個(gè)無票的，怎么做
789
-
留抵退稅轉(zhuǎn)未開票收入，主管老師讓我們把留抵退稅的金額轉(zhuǎn)成未開票收入，我想問那以后我們開票有收入了要怎么抵扣呢？他們會(huì)認(rèn)嗎？而且我們一直都沒有收入怎么辦，這部分留抵就白費(fèi)了嗎？
670
-
增量留抵退稅和留抵退稅是一回事嗎
473
最新回答
查看更多- 正常標(biāo)準(zhǔn)成本不包括‘應(yīng)該避免’的偶然/意外/不應(yīng)該的浪費(fèi)、那么 在區(qū)分直接材料標(biāo)準(zhǔn)成本的價(jià)差和量差時(shí) 為什么‘操作疏忽‘’機(jī)器不適’被歸為了量差？【‘操作疏忽‘’機(jī)器不適’是‘應(yīng)該避免’的不應(yīng)該的浪費(fèi) 因此?標(biāo)準(zhǔn)成本啊】 昨天
- 賬從代理那拿過來，個(gè)稅信息都是手工錄入的，請問專項(xiàng)扣除就是老人孩子那塊。每個(gè)年度電腦上都要點(diǎn)更新？員工自己手機(jī)上錄入好 我系統(tǒng)里就有，那么不會(huì)出現(xiàn)員工手機(jī)也退稅了，公司申報(bào)也抵扣了嘛。 昨天
- 尊敬的老師，您好！2023年公司為了促銷將外購禮品送給客戶，拿到發(fā)票，沒有做視同銷售確認(rèn)收入。沒有繳納增值稅。拿到發(fā)票做賬:借 銷售費(fèi)用 貸，銀行存款 2025年1月發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題，需要補(bǔ)交增值稅，老師好，需要在哪一年進(jìn)行調(diào)賬？具體調(diào)賬分錄是什么？ 昨天
- 在賣出使用過的轎車時(shí)，需要如何確認(rèn)收入？ 1個(gè)月前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級(jí)別等因素的影響。 1個(gè)月前
意見反饋
