問(wèn)題已解決

老師，我本月應(yīng)納增值稅22876.13，異地預(yù)繳增值稅5083.58，本次進(jìn)項(xiàng)16521.65，異地預(yù)繳城建稅254.18，請(qǐng)問(wèn)這次，我應(yīng)該補(bǔ)交多少增值稅和城建稅？當(dāng)?shù)爻墙ǘ愂?.07，預(yù)繳地是0,05，

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/10 11:45
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佟老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，增值稅：22876.13-5083.58-16521.65=1270.9 城建稅：1270.9*7%-254.18 按照上面公式計(jì)算
2021 12/10 11:48
84785037
2021 12/10 11:50
老師，增值稅理解，城建稅，這樣就是負(fù)數(shù)了啊，理論上，不是應(yīng)該把少交的0,02補(bǔ)齊呀
佟老師
2021 12/10 12:05
你是說(shuō)按照預(yù)繳交齊嗎
84785037
2021 12/10 12:06
對(duì)應(yīng)，理論上城建稅不都是0.07嗎，但是異地預(yù)繳地 只交了0.05，這個(gè)不需要補(bǔ)齊嗎
佟老師
2021 12/10 12:07
你把增值稅交完，你看看附加稅帶出來(lái)數(shù)據(jù)是多少
84785037
2021 12/10 12:08
好的，老師，那只能下個(gè)月看了
佟老師
2021 12/10 12:08
嗯嗯，有問(wèn)題再來(lái)網(wǎng)校咨詢(xún)
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