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問題已解決
老師，不是公司員工拿差旅的發(fā)票來報銷，該怎么處理
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你好 借營業(yè)外支出
貸銀行?
2021 12/09 15:27
84785011 
2021 12/09 15:28
可以報銷，也可以填寫差旅費單子那里面參雜員工的差旅費呢？
玲老師 
2021 12/09 15:29
你好 不行呀 不是員工的?
84785011
2021 12/09 15:31
那拿進來報銷的東西該怎么處理呢？有員工的發(fā)票和不是員工的混在一起，那是員工的就可以填差旅費的單子，不是的就填報銷單嗎？做營業(yè)外支出？
玲老師
2021 12/09 15:34
你好 對 這樣處理是正確的?
84785011
2021 12/09 15:35
好謝謝老師
玲老師
2021 12/09 15:42
?你好同學(xué)：
不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問！！
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