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問(wèn)題已解決
增值稅申報(bào)，上月稅款已經(jīng)繳清，本期未產(chǎn)生稅額。期末留底稅額，期初未繳和欠繳稅額仍顯示是上月稅額
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好，25藍(lán)，這里自動(dòng)出來(lái)的是上個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款，你在30欄里面填寫(xiě)和25藍(lán)是一樣的金額就可以了。
2021 12/09 14:59
84784985 
2021 12/09 15:06
那本年累計(jì)中19欄應(yīng)納稅額的意思是已經(jīng)繳過(guò)的意思么
郭老師 
2021 12/09 15:08
好，這個(gè)是本月需要繳納的。
84784985
2021 12/09 15:10
可是我們上個(gè)月已經(jīng)繳清了稅款，這個(gè)月也沒(méi)有產(chǎn)生稅額，為什么會(huì)有應(yīng)繳納的稅款呢
郭老師
2021 12/09 15:14
截圖你的主表看一下。
84784985
2021 12/09 15:19
大致是這樣的
郭老師
2021 12/09 15:22
你買(mǎi)有留底的話(huà)可以抵扣，如果沒(méi)有的話(huà)就不可以抵扣，這個(gè)就是銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)加上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出算出來(lái)的。
84784985
2021 12/09 15:29
那我這個(gè)是不是填錯(cuò)了，按道理說(shuō)我們不僅不用繳費(fèi)還應(yīng)該退回的。10月份開(kāi)的發(fā)票，稅款繳清，11月又負(fù)數(shù)沖銷(xiāo)了那張發(fā)票
郭老師
2021 12/09 15:32
你好，你的19行并沒(méi)有數(shù)據(jù)。
84784985
2021 12/09 15:34
那意思就是本月無(wú)需納稅是么
郭老師
2021 12/09 15:34
是的，這個(gè)月不需要交稅的。
84784985
2021 12/09 15:44
請(qǐng)問(wèn)增值稅主表中哪個(gè)項(xiàng)目可以體現(xiàn)出退稅呢
郭老師
2021 12/09 15:44
期末應(yīng)補(bǔ)稅款是一個(gè)負(fù)數(shù)。
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