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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)減免增值稅，如何做賬，收到發(fā)票是計(jì)入了管理費(fèi)用，實(shí)際抵扣如何做賬
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借管理費(fèi)用，辦公費(fèi)貸銀行存款
抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅借管理費(fèi)用讀書(shū)
2021 12/09 14:51
84784969 
2021 12/09 14:52
不計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了嗎
郭老師 
2021 12/09 14:52
對(duì)的是的，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)剛才打錯(cuò)了。
84784969
2021 12/09 14:54
開(kāi)始計(jì)入管理費(fèi)用，然后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外費(fèi)用，但是這樣增值稅就不平了
郭老師
2021 12/09 14:55
增值稅怎么會(huì)不平？小規(guī)模，比如，你需要交20的增值稅抵扣了15只需要交五的不就可以啦，借方貸方，抵扣。
84784969
2021 12/09 14:59
借：管理費(fèi)用 280 貸：銀行存款 280 ，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅 280 貸：營(yíng)業(yè)外收入 280
郭老師
2021 12/09 15:01
可以的，這個(gè)也可以的，但是不影響你的應(yīng)交稅費(fèi)吧。
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