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實(shí)務(wù)
問題已解決
六月份收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已退稅認(rèn)證，現(xiàn)在要沖紅它怎么操作是直接開紅字信息表嗎？
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是的，購買方開紅字信息表，由銷方開紅字發(fā)票
2021 12/09 14:33
84785031 
2021 12/09 14:35
那申報增值稅附表二時進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但是我又沒有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅怎么辦
美橙老師 
2021 12/09 14:50
申報表不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，之前認(rèn)證時選擇用于出口退稅，信息直接帶入到附表二的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅欄，沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，紅沖一般會自動與其匹配的。你申報時關(guān)注下待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額欄。如有問題就需要與主管稅務(wù)局聯(lián)系解決了。
84785031
2021 12/09 14:54
附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是系統(tǒng)自己根據(jù)紅字信息表（未抵扣）自動帶出來的
美橙老師
2021 12/09 15:06
如果系統(tǒng)自動帶出來進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出又沒有留抵稅額，就只能補(bǔ)交稅款了。
84785031
2021 12/09 15:10
但是我這張退稅發(fā)票又沒有抵扣，也沒有申請退稅怎么就要補(bǔ)交稅款
美橙老師
2021 12/09 15:19
你紅沖后沒有抵扣了，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話轉(zhuǎn)到成本費(fèi)用中。
84785031
2021 12/09 15:40
那報稅的時候怎么報，系統(tǒng)它自己讀取數(shù)據(jù)的
美橙老師
2021 12/09 16:00
就按正常的申報就可以了，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在申報表中填在主表第14欄和附表二20欄
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