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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
六月份收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已退稅認(rèn)證，現(xiàn)在要沖紅它怎么操作是直接開(kāi)紅字信息表嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
是的，購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)紅字信息表，由銷(xiāo)方開(kāi)紅字發(fā)票
2021 12/09 14:33
84785031 
2021 12/09 14:35
那申報(bào)增值稅附表二時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但是我又沒(méi)有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅怎么辦
美橙老師 
2021 12/09 14:50
申報(bào)表不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，之前認(rèn)證時(shí)選擇用于出口退稅，信息直接帶入到附表二的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅欄，沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，紅沖一般會(huì)自動(dòng)與其匹配的。你申報(bào)時(shí)關(guān)注下待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額欄。如有問(wèn)題就需要與主管稅務(wù)局聯(lián)系解決了。
84785031
2021 12/09 14:54
附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是系統(tǒng)自己根據(jù)紅字信息表（未抵扣）自動(dòng)帶出來(lái)的
美橙老師
2021 12/09 15:06
如果系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出又沒(méi)有留抵稅額，就只能補(bǔ)交稅款了。
84785031
2021 12/09 15:10
但是我這張退稅發(fā)票又沒(méi)有抵扣，也沒(méi)有申請(qǐng)退稅怎么就要補(bǔ)交稅款
美橙老師
2021 12/09 15:19
你紅沖后沒(méi)有抵扣了，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話轉(zhuǎn)到成本費(fèi)用中。
84785031
2021 12/09 15:40
那報(bào)稅的時(shí)候怎么報(bào)，系統(tǒng)它自己讀取數(shù)據(jù)的
美橙老師
2021 12/09 16:00
就按正常的申報(bào)就可以了，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在申報(bào)表中填在主表第14欄和附表二20欄
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