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老師，去年開的發(fā)票做了收入跟成本，今年發(fā)現(xiàn)開錯了，在今年把去年那份發(fā)票給紅沖了，這個要怎么做帳？
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你好 ；你是什么準(zhǔn)則的。這樣好判斷科目做賬 。? 你的意思是開錯了 但是要紅沖。 那你們紅沖的金額? ?是否一致的??
2021 12/09 10:15
84785042 
2021 12/09 10:16
小企業(yè)會計準(zhǔn)則，金額一致的
meizi老師 
2021 12/09 10:17
你好；? 一致的話 。直接紅沖即可。? ?你紅沖后還開不 ？ 你原來分錄咋掛的。 發(fā)來看看??
84785042
2021 12/09 10:28
紅沖后不再開了。關(guān)鍵是去年2020年開的發(fā)票，今年2021年才來紅沖。
84785042
2021 12/09 10:31
當(dāng)時的帳是這樣做的。今年開了紅沖發(fā)票后再怎么做帳才可以？
meizi老師
2021 12/09 10:38
你好 ；? ? ? ?現(xiàn)在做 ：借? ? ? ? 利潤分配-未分配利潤? ?； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? ?貸? ?應(yīng)收賬款。? ?借? ? ?利潤分配- 未分配利潤貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? ?
84785042
2021 12/09 10:49
不能紅沖今年的主營業(yè)務(wù)收入跟成本是嗎？去年公司虧損35900元，這個93600搞錯了不是收入，去年虧損的應(yīng)該是129500元，在今年才紅沖的話就體現(xiàn)不出來了吧？
meizi老師
2021 12/09 10:54
你好；? 跨年了哈。 不能直接去紅沖的??
84785042
2021 12/09 11:40
那如果去年及時發(fā)現(xiàn)紅沖了就有12萬多可以留抵企業(yè)所得稅，今年才發(fā)現(xiàn)紅沖就沒?抵了嗎？開的負(fù)數(shù)發(fā)票？
meizi老師
2021 12/09 12:00
你好 ；? ? ?是的額你要 開負(fù)數(shù)發(fā)票? 走利潤分配去沖??
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