問(wèn)題已解決

公司1月份開專票57200，普票23,000，二月份開專票30,000，普票80,000；三月份開專票16,000，普票80,000；四月份開專票23,000，普票15,000；五月份開專票45000，普票860，六月份開專票3180，普票5185；怎么做實(shí)現(xiàn)收入分錄

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/08 20:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果是小規(guī)模納稅人，每個(gè)月的收入分錄是 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2021 12/08 20:57
84785032
2021 12/08 21:32
專票和普票分開又是怎么做的
鄒老師
2021 12/08 21:33
你好，因?yàn)槎际鞘杖?，不需要分開啊，按總的收入金額做上述分錄就是了?
84785032
2021 12/08 21:41
如果2月份買了稅金盤，增值稅是不是要減去稅金盤額度
鄒老師
2021 12/08 21:42
你好，2月份買了稅金盤，金稅盤的支出可以全額抵扣增值稅應(yīng)納稅額?
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