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問(wèn)題已解決
老師，我們公司是從11月轉(zhuǎn)為一般納稅人的，但是開(kāi)票的人錯(cuò)稅率開(kāi)成1的稅率，并且應(yīng)該交稅的商品開(kāi)成免稅，把農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票當(dāng)成普票開(kāi)給客戶，這些情況怎樣處理呢？已跨月了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，這些票是不是都發(fā)生在11月還是？
2021 12/08 20:05
84785017 
2021 12/08 20:06
是的，開(kāi)票的不熟悉業(yè)務(wù)
小鎖老師 
2021 12/08 20:06
那這個(gè)需要紅沖了，你們開(kāi)的票再紅沖掉
84785017
2021 12/08 20:08
紅沖在12月份開(kāi)，但是我11月報(bào)稅的話咋報(bào)呢？照錯(cuò)開(kāi)的報(bào)嗎？
84785017
2021 12/08 20:10
免稅要填增值稅免稅表，我選什么理由呢？
小鎖老師
2021 12/08 20:10
對(duì)啊，就是按照你錯(cuò)開(kāi)的報(bào)，然后1月份報(bào)12月份的話，再按照紅沖的報(bào)
84785017
2021 12/08 20:10
實(shí)務(wù)分錄又怎么出？
84785017
2021 12/08 20:11
免稅那張表怎么填
小鎖老師
2021 12/08 20:12
轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅就是? 借 原材料（庫(kù)存商品）貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）? 銷售的那個(gè)就做相反分錄
84785017
2021 12/08 20:13
金金老師，我免稅那張表現(xiàn)在怎么天呢？
小鎖老師
2021 12/08 20:16
哪個(gè)??？能具體說(shuō)說(shuō)嗎
84785017
2021 12/08 20:20
錯(cuò)把應(yīng)該交稅的商品，稅率開(kāi)成免稅的那部分
小鎖老師
2021 12/08 20:21
那個(gè)就是你在1月份申報(bào)12月份的時(shí)候，填在附列資料一那個(gè)表上
84785017
2021 12/08 20:22
填負(fù)數(shù)嗎
小鎖老師
2021 12/08 20:22
對(duì)啊，就是填負(fù)數(shù)金額，剛才我記得有一個(gè)這樣問(wèn)的，不是你是吧
84785017
2021 12/08 20:25
嗯，那錯(cuò)把農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票當(dāng)成普票開(kāi)了的，在12月紅沖，然后重新開(kāi)成普票，是不是這樣？
小鎖老師
2021 12/08 20:30
對(duì)的，是這個(gè)意思的老師
84785017
2021 12/08 20:31
謝謝金金老師的解答
小鎖老師
2021 12/08 20:33
不客氣，祝您開(kāi)心每一天
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