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老師，我們這個押金和費用支付在一起了，現(xiàn)在押金是可以退回的，但是費用是不能退回，費用的發(fā)票還沒收到，我可以這樣做賬嗎

84785009| 提问时间：2021 12/08 18:12
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，你所做的賬務(wù)具體是什么呢
2021 12/08 18:13
84785009
2021 12/08 18:14
剛剛沒發(fā)出來，
FAILED
鄒老師
2021 12/08 18:15
你好，根據(jù)你的描述，是這樣處理的 費用計入費用核算，支付的押金計入其他應(yīng)收款核算
84785009
2021 12/08 18:17
就是銀行支付在一起了，我分開做分錄，等下月發(fā)票來了我再借管理費用，貸其他應(yīng)收款，是這樣的對吧
鄒老師
2021 12/08 18:17
你好，既然是押金，這部分不會取得發(fā)票才是啊
84785009
2021 12/08 18:19
老師，您看我分開做了兩筆，3479.3是費用，但是發(fā)票還沒來
84785009
2021 12/08 18:19
押金部分是沒有發(fā)票的，以后會退回來
84785009
2021 12/08 18:19
就是費用那部分發(fā)票還沒來我先計入其他應(yīng)收款
鄒老師
2021 12/08 18:48
你好，發(fā)票還沒來先計入其他應(yīng)收款，那取得發(fā)票的時候分錄就是 借：管理費用等科目，貸：其他應(yīng)收款?
84785009
2021 12/08 20:11
好的，謝謝老師
鄒老師
2021 12/08 20:11
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以平價，謝謝。
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