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我們公司上月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅率開錯(cuò)了，供應(yīng)商那邊需要開紅字發(fā)票，然后重新開具對(duì)的發(fā)票給我們請(qǐng)問我們需要做什么樣的賬務(wù)處理，我們是購(gòu)買方
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你好，之前底褲嗎？之前的分錄怎么做的？
2021 12/08 14:08
84784961 
2021 12/08 14:11
我這邊已經(jīng)入賬了，做到了待抵扣進(jìn)項(xiàng)里面了，但是還沒有抵扣，這個(gè)發(fā)票要還給供應(yīng)商嗎
郭老師 
2021 12/08 14:12
你好，對(duì)的是的發(fā)票需要退回去的，然后你做之前相反的分錄就可以。
84784961
2021 12/08 15:09
按照什么依據(jù)做呢，沒票
郭老師
2021 12/08 15:14
你好，自己留一個(gè)復(fù)印件就可以的。
84784961
2021 12/08 15:15
那負(fù)數(shù)發(fā)票，也要就復(fù)印件嗎
郭老師
2021 12/08 15:17
負(fù)數(shù)發(fā)票自己寫一個(gè)摘要就可以啊，注明這個(gè)發(fā)票對(duì)方已經(jīng)紅沖了，沒有原始憑證都可以。
84784961
2021 12/08 15:19
那如果已經(jīng)抵扣入賬了，需要把發(fā)票還給供應(yīng)商嗎
郭老師
2021 12/08 15:21
你好，如果你認(rèn)證抵扣了，不需要還給對(duì)方的。
84784961
2021 12/08 15:25
好的，抵扣了做賬就是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
郭老師
2021 12/08 15:27
你好，對(duì)的是的做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
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