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老師，我們是商貿(mào)一般納稅人，12月申報，申報11月份的增值稅，做260萬的無票收入，全額交增值稅，在12月再開260萬的增值稅發(fā)票，1月份申報12月份時，這260萬可以沖減增值稅嗎？怎么操作

84785018| 提問時間：2021 12/07 17:24
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佟老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計師
你好，申報時，無票收入做負數(shù)申報，有票收入做正數(shù)申報
2021 12/07 17:25
佟老師
2021 12/07 17:44
這個沒有流程，你不是上個月做了無票申報了嗎？這個月開具了這260萬的發(fā)票了。，申報時你在無票收入哪里申報負數(shù)260，開票收入里申報正常填寫正數(shù)260萬
佟老師
2021 12/07 17:56
是的，你之前已經(jīng)申報稅金，這次一正一負不需要繳納稅金
84785018
2021 12/07 17:28
這個不太明白，有沒有流程
84785018
2021 12/07 17:51
這樣一沖減，就可以只交一次增值稅就可以了，對吧
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