問(wèn)題已解決

如果這個(gè)月發(fā)票沒(méi)有來(lái)暫估入賬，分錄借：庫(kù)存商品，另外一方可以直接掛對(duì)方名稱(chēng)么？還是應(yīng)付賬款-暫估？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/07 16:23
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好?可以直接掛對(duì)方名稱(chēng)
2021 12/07 16:25
84784947
2021 12/07 16:47
如果對(duì)方欠我錢(qián)，然后她酒先給我，我這邊暫估，另外沖銷(xiāo)她的帳，如果后期她不給我票，那我怎么辦？這邊帳是不是沖不了了？
玲老師
2021 12/07 16:54
正常做采購(gòu)的分錄，然后往來(lái)對(duì)沖。
84784947
2021 12/08 08:39
那這個(gè)之前做的暫估入賬，那后面不來(lái)發(fā)票的話這邊就不沖銷(xiāo)了？還是怎么搞？
玲老師
2021 12/08 08:41
不能取得發(fā)票了，賬務(wù)不用處理了， 匯算清繳納稅調(diào)整交所得稅。
84784947
2021 12/08 08:50
老師能不能說(shuō)明白些？沒(méi)聽(tīng)懂
玲老師
2021 12/08 08:55
匯算清繳直接作納稅調(diào)整，其他不用做了。
84784947
2021 12/08 09:05
就是那個(gè)沖銷(xiāo)暫估的分錄就不需要做了，然后匯算清繳調(diào)減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，是這樣么？那匯算清繳表有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本調(diào)整表么？
玲老師
2021 12/08 09:06
是的? ，就是你說(shuō)的這樣操作 這幾個(gè)都對(duì)??
84784947
2021 12/08 09:30
匯算清繳有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本調(diào)整的專(zhuān)門(mén)表格么？
玲老師
2021 12/08 09:33
你好 有的 有這個(gè)扣除表調(diào)整的??
84784947
2021 12/08 09:37
那這個(gè)平時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的沒(méi)有票的成本零零碎碎的要怎么記錄呢還是怎么搞？
玲老師
2021 12/08 09:40
你好 正常記成本科目? 賬務(wù)處理沒(méi)有區(qū)別
84784947
2021 12/08 09:42
我的意思是說(shuō)這些成本肯定和有發(fā)票的成本混一起結(jié)轉(zhuǎn)的，這邊是不是需要搞個(gè)表格做個(gè)明細(xì)登記還是怎么搞的？
玲老師
2021 12/08 09:48
你好 可以自己登記一下的?
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