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負(fù)債表中期末數(shù)，資產(chǎn)總計(jì) 小于 負(fù)債總計(jì) 5760.62！發(fā)現(xiàn)5760.62是計(jì)提了三筆所得稅的總額，且三筆所得稅錄入了貨幣資金貸方發(fā)生額 的，現(xiàn)在負(fù)債表左右不平 怎么辦
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計(jì)提所得稅時(shí)的分錄：
借：所得稅費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅
在繳費(fèi)時(shí)才會(huì)貸方計(jì)貨幣資金
2021 12/07 14:50
84784993 
2021 12/07 14:55
這是我其中一筆所得稅的計(jì)提、繳納分錄 這樣正確吧？如果正確的話為什么我的負(fù)債表左右不平？
楓葉 
2021 12/07 15:04
你計(jì)提的分錄借方應(yīng)該是所得稅費(fèi)用
84784993
2021 12/07 15:07
你計(jì)提的分錄借方應(yīng)該是所得稅費(fèi)用------這是正確還是錯(cuò)誤，我看和您講的一樣呀，我現(xiàn)在該怎么做能調(diào)平負(fù)債表左右數(shù)值
楓葉
2021 12/07 15:09
你做的是所得稅??！你檢查下你的利潤(rùn)表上所得稅費(fèi)用那里有取數(shù)嗎？
84784993
2021 12/07 15:16
沒有 咋辦，我該怎么操作
84784993
2021 12/07 15:18
圖一利潤(rùn)表 圖二負(fù)債表同月份
楓葉
2021 12/07 16:10
你這是用的什么財(cái)務(wù)軟件，肯定是你做的分錄的所得稅費(fèi)用沒有取數(shù)進(jìn)來，導(dǎo)致你報(bào)表不平
84784993
2021 12/07 16:11
新中大軟件，沒有取數(shù)進(jìn)來我該咋辦
楓葉
2021 12/07 16:13
要去找軟件維護(hù)人員，然后你的科目選項(xiàng)里確定只有所得稅沒有所得稅費(fèi)用科目？
84784993
2021 12/07 16:14
因?yàn)槲邑?fù)債表左右差額，正好是三筆 計(jì)提的所得稅，所以應(yīng)該就只有所得稅沒有稅費(fèi)科目吧？
楓葉
2021 12/07 16:40
不是，我們一般計(jì)提所得稅時(shí)借方的科目會(huì)是所得稅費(fèi)用，我不知道是你選錯(cuò)科目了，還是這個(gè)軟件系統(tǒng)的原因
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