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84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/07 13:25
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值是 210000+2000=212000
2021 12/07 13:27
暖暖老師
2021 12/07 13:28
1借固定資產(chǎn)212000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額27480 貸銀行存款239480
暖暖老師
2021 12/07 13:29
2.借銀行存款508500 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入450000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅58500
暖暖老師
2021 12/07 13:29
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本300000 貸庫(kù)存商品300000
暖暖老師
2021 12/07 13:30
3.借應(yīng)付職工薪酬79100 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入70000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅9100
暖暖老師
2021 12/07 13:30
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50000 貸庫(kù)存商品50000
暖暖老師
2021 12/07 13:31
4借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅26500 -預(yù)交增值稅23500 貸銀行存款50000
84785018
2021 12/07 14:55
最后一題怎么算
暖暖老師
2021 12/07 15:01
本月應(yīng)交增值稅是 58500+9100-27480=40120 借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅40120 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅40120
84785018
2021 12/07 15:02
應(yīng)交增值稅就是未交增值稅？
暖暖老師
2021 12/07 15:07
不是，你這個(gè)是什么意思呢
84785018
2021 12/07 15:08
增值稅算出來(lái)就是算進(jìn)未交增值稅嗎？
暖暖老師
2021 12/07 15:09
是的，需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
84785018
2021 12/07 15:09
當(dāng)繳納的時(shí)候就直接借未交增值稅 貸銀行存款？
暖暖老師
2021 12/07 15:11
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款
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