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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，利潤(rùn)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一定要跟增值稅納稅申報(bào)表的收入一致嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
正常的來(lái)說(shuō)是的
要一致
不一致稅務(wù)局會(huì)問(wèn)起來(lái)
2021 12/07 12:42
84784980 
2021 12/07 12:44
那比如11月份給客戶對(duì)賬的，客戶還沒(méi)有回簽，11月份也不會(huì)開(kāi)具發(fā)票啊，到了12月份才會(huì)開(kāi)具發(fā)票呢
郭老師 
2021 12/07 12:45
你好，那你11月份先別做收入，別交稅，在12月份開(kāi)發(fā)票，正常交稅。
84784980
2021 12/07 12:47
您意思就是說(shuō)按照當(dāng)月開(kāi)票的金額去確認(rèn)收入嗎，但是我們是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制做的賬呢
郭老師
2021 12/07 12:49
這種情況下，你應(yīng)該增值稅、所得稅就得交，借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
84784980
2021 12/07 12:52
那這樣子利潤(rùn)表跟增值稅納稅申報(bào)表的收入就不一致了
郭老師
2021 12/07 12:54
一致的，因?yàn)槟阍鲋刀惿陥?bào)的是無(wú)票收入。
郭老師
2021 12/07 12:54
我給你寫(xiě)上了應(yīng)交稅費(fèi)，這個(gè)就是增值稅。
84784980
2021 12/07 12:57
增值稅不申報(bào)五票收入呢，因?yàn)橛锌蛻艋睾灥模痤~還會(huì)有變動(dòng)呢
郭老師
2021 12/07 12:58
你好
那就會(huì)不一致的。
84784980
2021 12/07 13:04
是呢，再第二個(gè)月呢，開(kāi)具發(fā)票了，在未開(kāi)具發(fā)票欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎
郭老師
2021 12/07 13:12
對(duì)的是的，未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫(xiě)正數(shù)
郭老師
2021 12/07 13:12
給你們個(gè)建議就是你發(fā)票時(shí)間和業(yè)務(wù)發(fā)生差的時(shí)間不長(zhǎng)，也就是一個(gè)月，根據(jù)發(fā)票的來(lái)確認(rèn)收入就可以了。
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