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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問公司購買的洗衣機(jī)，冰箱，電視機(jī)，彩電，洗碗機(jī)，干衣機(jī)，總價(jià)4萬，該進(jìn)哪個(gè)科目？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，這些都是用在哪里的？主營是什么？
2021 12/07 11:18
84784958 
2021 12/07 11:19
有的是老板用的，有的是食堂用的
郭老師 
2021 12/07 11:20
你好，金額大的借固定資產(chǎn)貸，銀行存款如果不大的，借管理費(fèi)用，福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
84784958
2021 12/07 12:00
我百度一下，看到百度上說進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，我想請(qǐng)問老師，這種固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎？
郭老師
2021 12/07 12:04
你好，這種不允許抵扣的福利費(fèi)的不允許抵扣，即使你做了固定資產(chǎn)的折舊，也是按月做到福利費(fèi)里面。
84784958
2021 12/07 12:11
我上個(gè)月已經(jīng)抵扣了，借固定資產(chǎn)-
借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅，貸應(yīng)付賬款，這個(gè)月該如何操作？
郭老師
2021 12/07 12:14
借固定資產(chǎn)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784958
2021 12/07 12:17
是不是先要把上個(gè)月的紅沖掉
郭老師
2021 12/07 12:25
你好，不用的，直接做上面的分錄就可以的，這個(gè)金額是進(jìn)項(xiàng)稅的金額。
84784958
2021 12/07 12:27
這個(gè)月也要提折舊的吧，是不是借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬
郭老師
2021 12/07 12:33
你好
對(duì)的
福利費(fèi)的
借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
貸累計(jì)折舊
還有這個(gè)
84784958
2021 12/07 12:40
是不是要做2步，第一步是借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬，第二步是借應(yīng)付職工薪酬，貸累計(jì)折舊
84784958
2021 12/07 12:40
可不可以就做一步，借管理費(fèi)用，貸累計(jì)折舊
郭老師
2021 12/07 12:44
對(duì)的是的，不可以直接這么做。
84784958
2021 12/07 13:20
知道了，謝謝！
郭老師
2021 12/07 13:21
不知道客氣，工作愉快。
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