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增值稅發(fā)票勾選平臺(tái)如果修改認(rèn)證稅額?

84785000| 提問時(shí)間:2021 12/06 17:53
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庾老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,只要你沒有申報(bào)增值稅可以的抵扣確認(rèn)頁(yè)面,有一個(gè)撤銷統(tǒng)計(jì)。然后修改
2021 12/06 17:54
84785000
2021 12/06 17:56
我是需要修改一張發(fā)票上,有效稅額。供應(yīng)商開了10050票給我們,我們只付了1萬(wàn)。進(jìn)項(xiàng)我只能抵扣1萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)。
庾老師
2021 12/06 17:57
這樣的不行修改,您可以算出一萬(wàn)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng),然后把多余的進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。不需要修改認(rèn)證稅額。 不過(guò)一般企業(yè)的會(huì)計(jì)全部抵扣,金額不大,沒什么影響
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