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老師，資產負債表里面的預收和預付賬款怎么做掉啊，我試了好幾個分錄都做不掉啊
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你好
預收調平分錄是
借：預收賬款?，貸：主營業(yè)務收入 ，??應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）
預付賬款調平分錄是
借：庫存商品等科目，貸：預付賬款?
2021 12/06 10:54
84784954 
2021 12/06 10:56
老師，我這樣做錯了嗎？
鄒老師 
2021 12/06 10:57
你好，你這樣做，形式上看，沒有什么問題
可以把預收賬款余額結平啊
84784954
2021 12/06 11:02
老師，結不平，里面的數(shù)字還是沒動
鄒老師
2021 12/06 11:03
你好，能把沒有做分錄之前的預收賬款，預付賬款金額是多少
以及你做的分錄的預收賬款，預付賬款金額是多少分別提供一下嗎?
84784954
2021 12/06 11:23
老師我之前沒用做預收，都是做的應收，造成預收里面有數(shù)字，估計是因為我銀行收款的時候貸方應收賬款有的做明細有的沒做搞成了這樣，那現(xiàn)在怎么調呢？
鄒老師
2021 12/06 11:27
你好
預收調平分錄是
借：預收賬款?，貸：主營業(yè)務收入 ，??應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）
預付賬款調平分錄是
借：庫存商品等科目，貸：預付賬款?
現(xiàn)在就是這樣處理啊?
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