問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多，我全部發(fā)票都抵扣了，需要做什么分錄嗎？留底下個(gè)月的它會(huì)自動(dòng)抵扣嗎？下個(gè)月需要注意些什么呢？

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/06 09:19
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021 12/06 09:21
84784981
2021 12/06 09:40
這次沒(méi)抵扣完的增值稅做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 下個(gè)月抵扣的時(shí)候做，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅未交增值稅 這樣的嗎？老師
樸老師
2021 12/06 09:46
對(duì)的 這樣做就可以的
84784981
2021 12/06 10:21
老師，那增值稅申報(bào)就填0嗎？銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是負(fù)數(shù)
樸老師
2021 12/06 10:26
同學(xué)你好 按照你的數(shù)據(jù)填寫附表二
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