問(wèn)題已解決

收到客戶匯50000元含稅價(jià)，客戶不要開(kāi)發(fā)票，想要我們退給她，轉(zhuǎn)工行47000過(guò)來(lái)，退50000，在退稅點(diǎn)3000給他對(duì)嗎

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/05 16:23
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羽飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，沒(méi)太明白你的意思。他轉(zhuǎn)50000給你的話，你直接把對(duì)應(yīng)的稅款3000退給他，你們留47000呢
2021 12/05 16:26
84784974
2021 12/05 16:29
他不要呢，他要匯工行，這樣不用稅費(fèi)，50000是含稅價(jià)
羽飛老師
2021 12/05 16:42
你們是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人
84784974
2021 12/05 16:51
小規(guī)模吧賣(mài)機(jī)器的
羽飛老師
2021 12/05 16:57
那50000中有50000/1.01*0.01=495.05是稅款，你只收49504.95。但是有風(fēng)險(xiǎn)哦，稅務(wù)局查到這筆收入還是要喊你交稅
84784974
2021 12/05 16:58
所以我們付了稅費(fèi)3000出去
羽飛老師
2021 12/05 17:04
所以我們付了稅費(fèi)3000出去---這個(gè)依據(jù)是什么
84784974
2021 12/05 17:07
因?yàn)槲覀冇凶鲑~
羽飛老師
2021 12/05 17:08
稅點(diǎn)退多了，可能預(yù)估了所得稅的部分。
84784974
2021 12/05 17:09
好的，知道了
羽飛老師
2021 12/05 17:12
祝您生活愉快，會(huì)計(jì)學(xué)堂一直陪伴您。
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