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請問老師，上個月一筆費用1000，次月付款時發(fā)現(xiàn)費用多記了實際應(yīng)付800，該如何做賬

84784958| 提問時間：2021 12/04 15:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，根據(jù)你的描述，調(diào)整分錄是 借：應(yīng)付賬款?200，貸：管理費用等科目 200
2021 12/04 15:03
84784958
2021 12/04 15:07
這個跨越了，不涉及到本年利潤科目么
鄒老師
2021 12/04 15:07
你好，跨月了沒有跨年，直接做上面的調(diào)整處理，然后把管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就是了
84784958
2021 12/04 15:18
好的謝謝老師
鄒老師
2021 12/04 15:18
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以平價，謝謝。
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