問(wèn)題已解決

老師，本月我們收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沖紅，然后我們?cè)谏陥?bào)系統(tǒng)發(fā)票勾選比金碟進(jìn)項(xiàng)要多這個(gè)稅的金額，申報(bào)的時(shí)候怎么核對(duì)

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/04 11:38
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)您開(kāi)具了紅字發(fā)票信息表么
2021 12/04 11:38
84784971
2021 12/04 11:39
開(kāi)了 我們賬是這樣做的
84784971
2021 12/04 11:39
勾選 的時(shí)候是沒(méi)有紅字發(fā)票勾的
bamboo老師
2021 12/04 11:40
不應(yīng)該這樣寫(xiě)分錄的 借：固定資產(chǎn) -22545.75 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 2930.95 貸：應(yīng)付賬款 -25476.7
84784971
2021 12/04 11:41
上個(gè)月問(wèn)的時(shí)候說(shuō)是這么寫(xiě)，錯(cuò)了 ？有其它辦法嗎
84784971
2021 12/04 11:41
可以不改賬嗎，都結(jié)賬了
84784971
2021 12/04 11:42
最終結(jié)果應(yīng)該都 一樣吧
bamboo老師
2021 12/04 11:42
那您申報(bào)的時(shí)候勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)填寫(xiě)附表二 紅字發(fā)票稅額填附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票信息表欄次
84784971
2021 12/04 11:44
系統(tǒng)自動(dòng)帶出有數(shù)
bamboo老師
2021 12/04 11:44
那就不需要單獨(dú)填寫(xiě)了啊
84784971
2021 12/04 11:44
最終應(yīng)交稅費(fèi)對(duì)不到
bamboo老師
2021 12/04 11:45
請(qǐng)問(wèn)您銷項(xiàng)稅額多少 進(jìn)項(xiàng)稅額多少 負(fù)數(shù)發(fā)票稅額多少 有上期留抵嗎
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