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實(shí)務(wù)
問題已解決
老板補(bǔ)發(fā)兩年前的人員工資，怎么做賬，1.如之前計(jì)提了怎么做？2.不計(jì)提了怎么做？
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你好
1.如之前計(jì)提了，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款等科目
2，如之前沒有計(jì)提
借：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—工資
借：應(yīng)付職工薪酬—工資， ????貸：銀行存款等科目??
2021 12/03 21:17
84785009 
2021 12/03 21:20
老板之前欠的工資較多，用設(shè)三級科目嗎？我們是小規(guī)模，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，能用以前年度損益嗎？
84785009
2021 12/03 21:21
2.他欠了20個(gè)月，好幾年前的了，也是一次計(jì)提總數(shù)？對嗎？
鄒老師 
2021 12/03 21:21
你好，一般不需要設(shè)置三級明細(xì)。
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，不能用? 以前年度損益調(diào)整科目，涉及損益科目通過? 利潤分配—未分配利潤? 科目核算
84785009
2021 12/03 21:22
利潤分配-未分配的利潤，具體怎么走科目呢？
鄒老師
2021 12/03 21:24
你好
1.如之前計(jì)提了，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款等科目
2，如之前沒有計(jì)提
借：利潤分配—未分配利潤 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—工資
借：應(yīng)付職工薪酬—工資， ????貸：銀行存款等科目??
84785009
2021 12/03 21:25
.他欠了20個(gè)月，好幾年前的了，也是一次計(jì)提總數(shù)？對嗎？
鄒老師
2021 12/03 21:26
你好，是的，是這樣的
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