問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)每個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅，那我返回去調(diào)整了今年1月份的數(shù)據(jù)，那我需要更正預(yù)繳申報(bào)表嗎？還是以明年那份匯算清繳為準(zhǔn)的？

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/03 20:26
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是匯算清繳那一份為準(zhǔn)。
2021 12/03 20:27
84784948
2021 12/03 20:28
所以更改了1月份的數(shù)據(jù)，是不用再返回去更正第一季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表的？
小鎖老師
2021 12/03 20:29
正常情況下是需要修改你的季度報(bào)表的，不然等你年度匯算的時(shí)候可能會(huì)報(bào)錯(cuò)。
84784948
2021 12/03 20:32
那修改的數(shù)據(jù)沒(méi)有影響到利潤(rùn)總額，只是庫(kù)存現(xiàn)金和其他應(yīng)收款的數(shù)據(jù)這兩個(gè)科目的調(diào)整，不用重新報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表吧
小鎖老師
2021 12/03 20:34
不用，這個(gè)不屬于利潤(rùn)表的變化，不影響損益。
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