問(wèn)題已解決

老師：請(qǐng)問(wèn)一下，公司從13年到20年未分配利潤(rùn)有150萬(wàn)，一直沒(méi)有計(jì)提盈余公積，請(qǐng)問(wèn)下，可以以未分配利潤(rùn)的累計(jì)數(shù)來(lái)計(jì)提盈余公積（10％）和任意盈余公積（5％）嗎？分錄：1、計(jì)提時(shí)：借：利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積 （10％）貸：盈余公積——法定盈余公積；2、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)：借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積。

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/03 16:20
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江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)于計(jì)提法定盈余公積是這樣的結(jié)轉(zhuǎn)處理。
2021 12/03 16:20
84784968
2021 12/03 16:22
可以以未分配利潤(rùn)的累計(jì)數(shù)來(lái)補(bǔ)提盈余公積嗎？
江老師
2021 12/03 16:24
可以的，直接就是按利潤(rùn)的累計(jì)數(shù)據(jù)計(jì)提也可以的。因?yàn)樵趯?shí)際工作中，不影響，因?yàn)槎际菍儆诹舸媸找娴?/div>
84784968
2021 12/03 16:42
老師:計(jì)提任意盈余公積 借:利潤(rùn)分配-提前任意盈余公積(5%) 貸:盈余公積-任意盈余公積 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)同法定的盈余公積結(jié)轉(zhuǎn)是一樣的嗎?
江老師
2021 12/03 16:47
是一樣的，只是二級(jí)科目不同
84784968
2021 12/03 16:51
好的，謝謝老師
江老師
2021 12/03 16:55
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利
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