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老師，這種情況怎樣填申報表？2020年沒有計提加計抵減
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你這個進項已經(jīng)做了加計扣除嗎？
2021 12/03 13:06
84785008 
2021 12/03 13:07
老師，當時2020年6月沒有做加計抵減
郭老師 
2021 12/03 13:11
你好，那就不用填寫，只在附表二里面填寫就可以的。
84785008
2021 12/03 13:12
要填寫，不填寫有黃色顯示格子
84785008
2021 12/03 13:12
要填寫，不填寫有黃色顯示格子
郭老師
2021 12/03 13:13
這是附表二是不是的
84785008
2021 12/03 13:15
這表是表二，在表四填上加計抵減填上進項稅轉(zhuǎn)出，就沒有顯示黃色格子
郭老師
2021 12/03 13:17
我的意思是你這里需要做進項，轉(zhuǎn)出了紅字信息表。
84785008
2021 12/03 13:18
不是，2020年免稅，當時同事勾選進項，現(xiàn)在稅管員叫我們進項稅轉(zhuǎn)出。
84785008
2021 12/03 13:19
表二進項稅轉(zhuǎn)出，要顯示負數(shù)？
郭老師
2021 12/03 13:21
進項轉(zhuǎn)出不填寫負數(shù)的正數(shù)就可以。
84785008
2021 12/03 13:22
填了之后顯示黃色
郭老師
2021 12/03 13:23
你在哪里填寫的這個？
方便截全圖看一下嗎？
84785008
2021 12/03 13:33
附表二的第十四欄填寫
84785008
2021 12/03 13:33
免稅項目用
郭老師
2021 12/03 13:34
那就沒有問題的。
下能忽略這個提示吧。
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