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未分配利潤比實際利潤高怎么調(diào)整,內(nèi)帳問題,不涉及稅?

84785018| 提問時間:2021 12/03 11:42
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
您好!這個要看是什么原因?qū)е碌?/div>
2021 12/03 11:43
84785018
2021 12/03 11:44
建賬時導(dǎo)致的,借貸不相等,把多余的金額填到未分配利潤里
84785018
2021 12/03 11:44
現(xiàn)在想把這未分配利潤改回去,有什么方法?
宋生老師
2021 12/03 11:45
你好!這個弄不了。因為企業(yè)最終是把差異弄在未分配,反過來是做不了的。
84785018
2021 12/03 11:46
那這個未分配利潤是不是會影響后面資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)的?
宋生老師
2021 12/03 11:50
你好!是的。資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤就跟這個有關(guān)系
84785018
2021 12/03 11:51
未分配利潤會不會影響利潤表的凈利潤
宋生老師
2021 12/03 11:52
你好!期初是不影響的,本期的才影響
84785018
2021 12/03 11:53
好的,謝謝
宋生老師
2021 12/03 11:54
你好!不用客氣的了
84785018
2021 12/03 11:54
那到年底這個未分配利潤額過高怎么辦?
宋生老師
2021 12/03 11:58
你好!你是盈利了還是虧損了
84785018
2021 12/03 11:58
實際未分配利潤比賬面上的利潤低?
宋生老師
2021 12/03 11:59
你好!這個做不了,或者你做分配,但是不實際分配
84785018
2021 12/03 12:01
做分配時要怎么寫會計分錄
宋生老師
2021 12/03 12:03
你好!借:借:利潤分配——應(yīng)付股利    貸:應(yīng)付股利   支付時   借:應(yīng)付股利    貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金
84785018
2021 12/03 12:05
但支付時會影響我銀行、現(xiàn)金的數(shù)吧
宋生老師
2021 12/03 12:07
你好!是的。是會影響。 你這個沒有完美的方法了。原因是因為,你未分配利潤和實際對不上,那肯定還有一個科目是跟實際對不上的,因為有借必有貸,不管未分配利潤是在借方還是在貸方,肯定還要對應(yīng)一個科目。而現(xiàn)在找不到這個科目,自然就只能調(diào)其他科目,你又要其他科目都不調(diào)(比如現(xiàn)在現(xiàn)金和銀行你不調(diào)),是辦不到的
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