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問題已解決
老師，這個月有普通發(fā)票作廢，開票系統(tǒng)和申報表金額不一致，我應(yīng)該怎么處理？
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同學(xué)
為什么會不一致呢？?
這個賬務(wù)處理是沖減當(dāng)月的收入和稅費、
2021 12/03 11:37
84785021 
2021 12/03 11:38
是跨月發(fā)票作廢
星河老師 
2021 12/03 11:40
同學(xué)
跨月發(fā)票只有紅沖 ，沒有作廢這個說法的。
紅沖也是沖你這個月的收入和稅費，開票系統(tǒng)也是沖這個月的收入和稅費? 不會不一致的。
84785021
2021 12/03 11:40
我在11月直接紅沖了10月份開的普票
星河老師
2021 12/03 11:45
同學(xué)
11月份紅沖10月份開的普票，
不是改10月份的賬 ，而是11月份做當(dāng)月的負(fù)數(shù)收入，懂么？
借 應(yīng)收賬款 （負(fù)數(shù)）
? ?貸 主營業(yè)務(wù)收入 （負(fù)數(shù)）
? ? ? ? 應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅 （負(fù)數(shù)）
你的開票系統(tǒng)里面也是在當(dāng)月紅沖的。你實際操作了嗎 ？同學(xué)
84785021
2021 12/03 11:46
我在開票系統(tǒng)里面操作了紅沖發(fā)票
84785021
2021 12/03 11:47
現(xiàn)在是在報增值稅
84785021
2021 12/03 11:48
這是系統(tǒng)提示的
星河老師
2021 12/03 11:48
同學(xué)
你開了紅字信息通知單 ，你要開負(fù)數(shù)發(fā)票沒有？你沒有開怎么對的上呢？
84785021
2021 12/03 11:50
普票我直接從系統(tǒng)里面紅沖
84785021
2021 12/03 11:51
沒有開紅字信息通知單
84785021
2021 12/03 11:51
直接開的紅字發(fā)票
84785021
2021 12/03 11:52
這是系統(tǒng)里面的信息
星河老師
2021 12/03 13:19
同學(xué)
你把那個上報匯總的結(jié)果點出來看看 這個是報送的界面。
84785021
2021 12/03 14:20
你說的是這個嗎
84785021
2021 12/03 14:22
是這個嗎？老師
星河老師
2021 12/03 14:53
對的 ，這個結(jié)果里面為什么沒有銷項負(fù)數(shù)的金額？
?你紅沖的這種發(fā)票的金額和稅額分別是多少？
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