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會員卡充值了三千，開了三千的電子普通發(fā)票，贈送了八百，沒消費呢？怎么寫分錄呢@郭老師
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借銀行存款3000
貸，主營業(yè)務收入應交稅費，
借銷售費用貸預收賬款800
2021 12/02 12:55
84785021 
2021 12/02 12:59
怎么用預收賬款了呢，不應該八百計入銷售費用里面去嗎
郭老師 
2021 12/02 13:02
你好，借銷售費用貸預收賬款，沒有消費，你也沒有給他開發(fā)票。
84785021
2021 12/02 13:04
借銀行存款3000
貸，主營業(yè)務收入
應交稅費，2970.3
應交稅費-應交增值稅29.7
借.銷售費用800貸預收賬款800
這個分錄就是這么寫的是嗎
郭老師
2021 12/02 13:08
主營業(yè)務收入下面的應交稅費，這個不用寫了。
你重復了
84785021
2021 12/02 13:23
借銀行存款3000
貸，主營業(yè)務收入2970.3
應交稅費-應交增值稅29.7
借.銷售費用800貸預收賬款800
這個分錄就是這么寫的是嗎？
那后面什么時候把這個八百的銷售費用和預收賬款沖掉呢，啥時候
郭老師
2021 12/02 13:24
你們贈送出去的，對方消費了之后再確認收入就可以。
84785021
2021 12/02 13:31
什么意思呀？那到時候好找嗎？
84785021
2021 12/02 13:32
那到時候的分錄怎么寫的呢
郭老師
2021 12/02 13:32
這個卡里的余額都能提現吧，你們的系統(tǒng)自己能看到嗎？
84785021
2021 12/02 13:34
可以在后臺看到他卡的余額呀？提現不了，只能用來消費，你說的提現是啥意思？沒有懂
郭老師
2021 12/02 13:34
你好，他來消費的時候，對應的每張卡的卡號你們能找到吧？他來消費了多少，那你賬上做多少不就可以了？你的意思是好找嗎？我的意思是好找，只要有這些就好找。
84785021
2021 12/02 13:36
還是沒有懂啥意思，我們現在開了電子普通發(fā)票，我剛才寫了分錄了呀，那八百怎么解決掉我的意思是說
郭老師
2021 12/02 13:37
借銷售費用貸預收賬款，做這個掛賬，沒有消費的不用做收入。
后對方消費了之后，借預收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。
84785021
2021 12/02 13:42
我說這多贈送的八百怎么處理呢？
郭老師
2021 12/02 13:42
借銷售費用貸預收賬款800。
消費了借預收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。
84785021
2021 12/02 13:43
不是他實際付了一千塊錢，我們給了他會員卡充值了1200塊錢的錢，也就是他會員卡里面有1200元，你懂了嗎
郭老師
2021 12/02 13:45
借銀行存款1000
銷售費用200
貸，預收賬款1200
應該是這些。
郭老師
2021 12/02 13:45
預收賬款不對嗎？這做不對嗎？
郭老師
2021 12/02 13:45
你哪一個分錄沒有看懂。
84785021
2021 12/02 13:49
那稅費計入哪里去呢
郭老師
2021 12/02 13:50
消費了在做應交稅費。
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