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老師你好，我8月份收到一張專票，發(fā)票已經(jīng)入賬抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在對(duì)方發(fā)行開錯(cuò)了要求作廢，那我賬務(wù)要怎么處理!沖紅，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
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您好
跨月了不好作廢 只好紅沖 進(jìn)項(xiàng)稅務(wù)轉(zhuǎn)出
8月份分錄怎么寫的
2021 12/01 15:43
84785020 
2021 12/01 15:47
借工程施工間接費(fèi)水電費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)_待認(rèn)證
待預(yù)付款
bamboo老師 
2021 12/01 15:48
待認(rèn)證后來轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額了吧？
84785020
2021 12/01 15:50
對(duì)的老師，后來認(rèn)證抵扣了!那現(xiàn)在我的分錄怎么寫？我需要按對(duì)應(yīng)的發(fā)票號(hào)碼開紅字休息表是嗎？
bamboo老師
2021 12/01 15:51
需要按對(duì)應(yīng)的發(fā)票號(hào)碼開紅字休息表 是的
借：工程施工間接費(fèi)水電費(fèi)? 借方紅字
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍(lán)字
貸：預(yù)付賬款 貸方紅字
84785020
2021 12/01 16:01
哦哦！然后根據(jù)新的發(fā)票正常入成本就可以了是嗎老師!之前的管了是嗎老師？申報(bào)表其他的都不用
bamboo老師
2021 12/01 16:03
是的?然后根據(jù)新的發(fā)票正常入成本就可以??
要填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正確的發(fā)票還要勾選認(rèn)證抵扣
84785020
2021 12/01 16:07
12月沖紅填寫紅字信息表，是不是1月份申報(bào)的時(shí)候把這個(gè)沖紅的發(fā)票在申報(bào)附表二時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
bamboo老師
2021 12/01 16:09
是的 這樣處理正確的
84785020
2021 12/01 16:14
老師，那我沖紅的憑證后面附上沒什么附件呢？
bamboo老師
2021 12/01 16:15
沖紅的憑證后面附紅字發(fā)票信息表 跟紅字發(fā)票
84785020
2021 12/01 16:18
紅字信息表和紅字發(fā)票我自己保留，不用給供應(yīng)商是嗎？因?yàn)槲乙呀?jīng)認(rèn)證抵扣了？
bamboo老師
2021 12/01 16:34
紅字發(fā)票 對(duì)方要給您啊
84785020
2021 12/01 16:36
好的老師，，那就是紅字信息表是我申請(qǐng)的我自己保留u，紅字發(fā)票向?qū)Ψ揭匾黄鸱旁诩t沖憑證后面！
bamboo老師
2021 12/01 16:37
是的 這樣處理正確的
84785020
2021 12/01 16:39
老師，那我10月份收到的發(fā)票還沒有認(rèn)證，12月份先不認(rèn)證，給對(duì)方直接退回，收到新的發(fā)票正常入賬就可以了是嗎？
bamboo老師
2021 12/01 16:42
是的?10月份收到的發(fā)票還沒有認(rèn)證，12月份先不認(rèn)證，給對(duì)方直接退回，收到新的發(fā)票正常入賬就可以
84785020
2021 12/01 16:42
好的，謝謝你老師！
bamboo老師
2021 12/01 16:43
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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