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美果汁如工廠為增值稅一般納稅人,2019年6月,外購的一批用干生產(chǎn)果汁的免稅農(nóng)產(chǎn)晶國警理不善全部毀損,賬面成本 23400元(不考慮運費),外購庫存的一批句裝物因發(fā)生自然實害全部毀損,賬面成本 32 000元(不考慮運費),農(nóng)產(chǎn)品和包裝物的進項稅額均已抵扣, 該加工廠2019年6月應(yīng)轉(zhuǎn)出進項稅額( ）元
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農(nóng)產(chǎn)品還原成含稅23400/（1-0.1）=26000
稅額26000*0.1=2600
包裝物自然災(zāi)害不轉(zhuǎn)出
所以轉(zhuǎn)出2600
2021 12/01 11:46
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