00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我公司本月銷項(xiàng)稅額為10000，進(jìn)項(xiàng)稅額為一張9000的票，我可以認(rèn)證這張票后本月用7000，下月留抵2000備用嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好 ；? ? ?不能的。? 一次性認(rèn)證去抵扣9000元。? 產(chǎn)生1000元的繳納 。? ?
2021 11/29 10:52
84784959 
2021 11/29 11:01
那增值稅申報(bào)表中上月留抵是怎么形成的?
84784959
2021 11/29 11:02
我如果一次性用了，稅負(fù)率會(huì)特別低，我擔(dān)心引起稽查
meizi老師 
2021 11/29 11:04
你好 ；? ?是你們抵扣不完 產(chǎn)生的留抵進(jìn)項(xiàng)稅哈 。? ? 你稅負(fù)率過低了? ? ? ?是看年來判斷的。不是看你單月?
84784959
2021 11/29 11:07
這9000，我就是抵扣不完呀，只需要其中的7000，怎么就不行呢，還是說如果是兩張發(fā)票一張7000，一張2000就可以了呢？
meizi老師
2021 11/29 11:08
你好 ；? ?你不是銷項(xiàng)稅是10000嗎? ?；? 你進(jìn)項(xiàng)稅是9000 元 。? ? ?怎么會(huì)抵扣不了 9000； 除非你? 之前還有留抵進(jìn)項(xiàng)稅?
84784959
2021 11/29 11:15
哦，那我是不是可以這樣理解，只有進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)才會(huì)產(chǎn)生留抵?那如果我只需要7000的進(jìn)項(xiàng)，發(fā)票認(rèn)證后，多余的2000，我可以放棄不抵扣嗎？
meizi老師
2021 11/29 11:16
你好； 是的。 你現(xiàn)在是 要產(chǎn)生繳納1000元增值稅的。 沒有留抵進(jìn)項(xiàng)稅的；? ? ?你 放棄了抵扣? 那你以后是不能在抵扣的。 可以放棄? ?
84784959
2021 11/29 11:19
好的，謝謝老師
meizi老師
2021 11/29 11:20
沒事的； 希望能幫到你? ?
閱讀 346
描述你的問題，直接向老師提問
162
意見反饋
