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習(xí)題二習(xí)題三麻煩老師解答
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抵消18年應(yīng)收應(yīng)付
借：應(yīng)付賬款80000
貸：應(yīng)收賬款80000
抵消壞賬準(zhǔn)備
借：應(yīng)收賬款-壞賬準(zhǔn)備8000
貸：信用減值損失8000
抵消19年應(yīng)收應(yīng)付
借：應(yīng)付賬款70000
貸：應(yīng)收賬款70000
抵消壞賬準(zhǔn)備
借：應(yīng)收賬款-壞賬準(zhǔn)備8000
貸：未分配利潤(rùn)-年初8000
借：應(yīng)收賬款-壞賬準(zhǔn)備7000
貸：信用減值損失7000
2021 11/29 08:30
耀杰老師 
2021 11/29 08:34
資料二
抵消內(nèi)部交易
借：營(yíng)業(yè)收入12000
貸：營(yíng)業(yè)成本9600
存貨2400
借：遞延所得稅資產(chǎn)600
貸：所得稅費(fèi)用600
抵消應(yīng)收應(yīng)付
借：應(yīng)付賬款60000
貸：應(yīng)收賬款60000
抵消壞賬準(zhǔn)備
借：應(yīng)收賬款-壞賬準(zhǔn)備6000
貸：信用減值損失6000
借：所得稅費(fèi)用1500
貸：遞延所得稅負(fù)債1500
抵消少數(shù)股東損益
借：少數(shù)股東權(quán)益480
貸：少數(shù)股東損益480
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