问题已解决

請問去年企業(yè)所得稅年度報表有虧損,今年企業(yè)所得稅預(yù)繳表,利潤是正數(shù),彌補了去年的虧損,在哪里查看還剩多少可以下期繼續(xù)彌補的虧損呢?

84784979| 提问时间:2021 11/28 15:37
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王雁鳴老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
同學(xué)你好,一般情況下,是在匯算清繳申報表的彌補虧損表上來看的。
2021 11/28 15:38
84784979
2021 11/28 15:40
自己手動算?還剩多少可以下季度補?
王雁鳴老師
2021 11/28 15:42
同學(xué)你好,是的,需要自己動手計算的。
84784979
2021 11/28 15:47
去年企業(yè)所得稅預(yù)繳表有一個延緩交稅是啥意思,到年底時去交稅又沒有稅款
王雁鳴老師
2021 11/28 15:48
同學(xué)你好,這個的話,有可能后續(xù)交了稅了。
84784979
2021 11/28 17:10
還是去年的,什么時候交?
王雁鳴老師
2021 11/28 17:14
同學(xué)你好,有可能是今年到期后交的。
84784979
2021 11/28 17:23
去年咨詢,她們說年度利潤是負數(shù)就不交
王雁鳴老師
2021 11/28 17:24
同學(xué)你好,那說明就沒有緩繳了。
84784979
2021 11/28 17:28
政策到底是怎樣的呢?
王雁鳴老師
2021 11/28 17:31
同學(xué)你好,政策的話,如果虧損,不需要繳納企業(yè)所得稅的,如果彌補虧損后還有利潤,就需要繳納的。
84784979
2021 11/28 17:48
我現(xiàn)在改去年的企業(yè)所得匯算清繳,之前不是虧損,今年第三季度交了稅了,現(xiàn)在改去年的企業(yè)所得稅年度報表,去年是虧損,會不會系統(tǒng)把今年第三季度自動彌虧,然后提示要退稅呢?不知道你明白我意思沒?
王雁鳴老師
2021 11/28 17:55
同學(xué)你好,有可能會退稅的。
84784979
2021 11/28 18:32
不是如果報2021年第一季度預(yù)繳表的時候還沒做去年匯算清繳就不能彌虧?那我現(xiàn)在不是相當(dāng)于,先報了2021年的預(yù)繳表,在更正去年的匯算清繳表,這不就是可以理解為先報預(yù)繳表在在報去年匯算清繳表,就是正常就正常交稅,不會退稅吧?是這樣理解的吧?
王雁鳴老師
2021 11/28 18:44
同學(xué)你好,是的,如果報2021年第一季度預(yù)繳表的時候,還沒做去年匯算清繳,就不能彌虧,現(xiàn)在是相當(dāng)于,先報了2021年的預(yù)繳表,在更正去年的匯算清繳表,這就是可以理解為先報預(yù)繳表在在報去年匯算清繳表,就是正常就正常交稅,不會退稅,是這樣理解的。
84784979
2021 11/28 18:45
那我更正就沒問題了吧,不會顯示退稅,不然很麻煩
84784979
2021 11/28 18:50
那2021年更正2019年匯算清繳呢?2021年第三季度的稅已經(jīng)交了,現(xiàn)在更正2019年度匯算是虧損的,是先申報在匯算也不會退稅吧?
王雁鳴老師
2021 11/28 18:57
同學(xué)你好,那你更正就沒問題了,不會顯示退稅。 2021年更正2019年匯算清繳,2021年第三季度的稅已經(jīng)交了,現(xiàn)在更正2019年度匯算是虧損的,是先申報再匯算也不會退稅。
84784979
2021 11/28 19:15
你確定嗎?
王雁鳴老師
2021 11/28 22:40
同學(xué)你好,我確定的。
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