00:10:00
問題已解決
請問去年企業(yè)所得稅年度報(bào)表有虧損，今年企業(yè)所得稅預(yù)繳表，利潤是正數(shù)，彌補(bǔ)了去年的虧損，在哪里查看還剩多少可以下期繼續(xù)彌補(bǔ)的虧損呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好，一般情況下，是在匯算清繳申報(bào)表的彌補(bǔ)虧損表上來看的。
2021 11/28 15:38
84784979 
2021 11/28 15:40
自己手動(dòng)算？還剩多少可以下季度補(bǔ)？
王雁鳴老師 
2021 11/28 15:42
同學(xué)你好，是的，需要自己動(dòng)手計(jì)算的。
84784979
2021 11/28 15:47
去年企業(yè)所得稅預(yù)繳表有一個(gè)延緩交稅是啥意思，到年底時(shí)去交稅又沒有稅款
王雁鳴老師
2021 11/28 15:48
同學(xué)你好，這個(gè)的話，有可能后續(xù)交了稅了。
84784979
2021 11/28 17:10
還是去年的，什么時(shí)候交？
王雁鳴老師
2021 11/28 17:14
同學(xué)你好，有可能是今年到期后交的。
84784979
2021 11/28 17:23
去年咨詢，她們說年度利潤是負(fù)數(shù)就不交
王雁鳴老師
2021 11/28 17:24
同學(xué)你好，那說明就沒有緩繳了。
84784979
2021 11/28 17:28
政策到底是怎樣的呢？
王雁鳴老師
2021 11/28 17:31
同學(xué)你好，政策的話，如果虧損，不需要繳納企業(yè)所得稅的，如果彌補(bǔ)虧損后還有利潤，就需要繳納的。
84784979
2021 11/28 17:48
我現(xiàn)在改去年的企業(yè)所得匯算清繳，之前不是虧損，今年第三季度交了稅了，現(xiàn)在改去年的企業(yè)所得稅年度報(bào)表，去年是虧損，會(huì)不會(huì)系統(tǒng)把今年第三季度自動(dòng)彌虧，然后提示要退稅呢？不知道你明白我意思沒？
王雁鳴老師
2021 11/28 17:55
同學(xué)你好，有可能會(huì)退稅的。
84784979
2021 11/28 18:32
不是如果報(bào)2021年第一季度預(yù)繳表的時(shí)候還沒做去年匯算清繳就不能彌虧？那我現(xiàn)在不是相當(dāng)于，先報(bào)了2021年的預(yù)繳表，在更正去年的匯算清繳表，這不就是可以理解為先報(bào)預(yù)繳表在在報(bào)去年匯算清繳表，就是正常就正常交稅，不會(huì)退稅吧？是這樣理解的吧？
王雁鳴老師
2021 11/28 18:44
同學(xué)你好，是的，如果報(bào)2021年第一季度預(yù)繳表的時(shí)候，還沒做去年匯算清繳，就不能彌虧，現(xiàn)在是相當(dāng)于，先報(bào)了2021年的預(yù)繳表，在更正去年的匯算清繳表，這就是可以理解為先報(bào)預(yù)繳表在在報(bào)去年匯算清繳表，就是正常就正常交稅，不會(huì)退稅，是這樣理解的。
84784979
2021 11/28 18:45
那我更正就沒問題了吧，不會(huì)顯示退稅，不然很麻煩
84784979
2021 11/28 18:50
那2021年更正2019年匯算清繳呢？2021年第三季度的稅已經(jīng)交了，現(xiàn)在更正2019年度匯算是虧損的，是先申報(bào)在匯算也不會(huì)退稅吧？
王雁鳴老師
2021 11/28 18:57
同學(xué)你好，那你更正就沒問題了，不會(huì)顯示退稅。
2021年更正2019年匯算清繳，2021年第三季度的稅已經(jīng)交了，現(xiàn)在更正2019年度匯算是虧損的，是先申報(bào)再匯算也不會(huì)退稅。
84784979
2021 11/28 19:15
你確定嗎？
王雁鳴老師
2021 11/28 22:40
同學(xué)你好，我確定的。
閱讀 120
描述你的問題，直接向老師提問
294
意見反饋
