問(wèn)題已解決

某工業(yè)企業(yè)(一般納稅人)生產(chǎn)銷(xiāo)售的產(chǎn)品透用稅率為13% 8月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 購(gòu)進(jìn)原科一批取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為400000元，取得運(yùn)輸部門(mén)開(kāi)具的 貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)為20000元。 (2)接受外單位投資轉(zhuǎn)入材料一批，取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款100000元。 (B)購(gòu)進(jìn)低值易耗品一批，取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為50000元 (4)銷(xiāo)售產(chǎn)品一批，取得合稅銷(xiāo)售額為1017000元 (5)將產(chǎn)品投資入股200000元(成本價(jià))，該企業(yè)無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品售價(jià)、該產(chǎn)品的成本利潤(rùn)率為10% 要求:（1）計(jì)算當(dāng)期允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 (2)計(jì)算當(dāng)期的銷(xiāo)項(xiàng)稅額 (3)計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/28 09:39
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好 計(jì)算過(guò)程如下 1.可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅=40000*13%+20000*9%+100000*13%+50000*13%=73300 2.銷(xiāo)項(xiàng)稅=1017000/(1+13%)*13%+200000×（1+10%）×13%=145600（元） 投資入股的200000元，無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格，需按組成計(jì)稅價(jià)格，計(jì)算其銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 3.本月應(yīng)納增值稅稅額為：145600-73300=72300
2021 11/28 09:59
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