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84784965| 提問時間：2021 11/27 21:27
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
企業(yè)所得稅是1000*15%=150 借所得稅費用150 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅150
2021 11/27 21:28
84784965
2021 11/27 22:01
求老師幫忙
暖暖老師
2021 11/27 22:05
業(yè)務(wù)招待費扣除限額30*60%=18 2500*0.005=12.5納稅調(diào)增30-12.5=17.5
暖暖老師
2021 11/27 22:05
應(yīng)納稅所得額100+17.5=117.5 應(yīng)交所得稅117.5*0.25=29.375
暖暖老師
2021 11/27 22:06
借所得稅費用29.375 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅29.375
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