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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，老師，之前我們付了一筆桶裝水押金5萬，沒有從公戶出。后來又在同一供應(yīng)商進(jìn)貨了4萬多的桶裝水，現(xiàn)在老板就說用那押金來抵貨款。這樣抵貨款，我就沒有成本了哦，要怎么做好些呀
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你好，借庫存商品等貸其他應(yīng)收款。
2021 11/26 16:58
84785027 
2021 11/26 17:02
一開始，那筆押金就沒有從公戶出去的，貸其他應(yīng)收款，就會(huì)一直掛賬的哦，可以嗎。而且用押金抵貨款，供應(yīng)商也是沒有發(fā)票開給我司的，能入庫存商品嗎
玲老師 
2021 11/26 17:07
。先把。付款那筆分錄補(bǔ)記上。
借其他應(yīng)收款貸銀行存款或者庫存現(xiàn)金。
84785027
2021 11/26 17:14
就是在一開始，我付押金時(shí)，沒有從公戶付出去，是在個(gè)人賬戶付出去的，是沒有入賬的。如果現(xiàn)在補(bǔ)記付押金這筆分錄，我賬上又沒有那么多現(xiàn)金，補(bǔ)不了這筆分錄
玲老師
2021 11/26 17:19
原來是怎樣付的，現(xiàn)在就轉(zhuǎn)對應(yīng)的分錄。
玲老師
2021 11/26 17:19
個(gè)人付了就用其他應(yīng)付款。
84785027
2021 11/26 17:29
先補(bǔ)入付押金這筆分錄，借其他應(yīng)收款-押金，貸其他應(yīng)付款-法人。再入購進(jìn)商品，借庫存商品，貸其他應(yīng)收款，同時(shí)要求供應(yīng)商開回發(fā)票來，是這樣處理嗎
玲老師
2021 11/26 17:40
對 這樣處理是正確的?
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