問(wèn)題已解決

某公司2020年度稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為190萬(wàn)元，所得稅率為25%，全年實(shí)發(fā)工資100萬(wàn)元，職工福利費(fèi)20萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，職工教育經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，當(dāng)年?duì)I業(yè)外支出中有9萬(wàn)元為稅收滯納金，國(guó)債利息收入8萬(wàn)元，假設(shè)該公司無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)，計(jì)算本期應(yīng)交企業(yè)所得稅。

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/26 16:48
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小麗老師
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職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，調(diào)增金額為福利費(fèi)6萬(wàn)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)，職工教育經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)，稅收滯納金9萬(wàn)，調(diào)減金額為國(guó)債利息收入8萬(wàn)元 。所以本期應(yīng)納稅200*25%=50萬(wàn)
2021 11/26 16:50
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