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取得的農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票怎么做賬

84784987| 提問時(shí)間:2021 11/26 15:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
對方自產(chǎn)自銷免稅的普通發(fā)票嗎?你們買來是做什么用的?
2021 11/26 15:28
84784987
2021 11/26 15:29
對,對方是免稅的,我們是工程公司,買的苗木,我們是一般納稅人,應(yīng)該是可以抵9個(gè)點(diǎn)的稅吧
郭老師
2021 11/26 15:31
借原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。
84784987
2021 11/26 15:34
比如苗木普票是100萬,是100*0.09是增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,還是100/1.09*0.09是進(jìn)項(xiàng)稅
郭老師
2021 11/26 15:35
100萬乘以9%按這個(gè)做進(jìn)項(xiàng)的。
84784987
2021 11/26 15:36
借:原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 9 貸:應(yīng)付賬款 100
84784987
2021 11/26 15:37
公式不平
84784987
2021 11/26 15:38
買價(jià)是100 我只需要給供貨商100就行,多的9萬怎么平
郭老師
2021 11/26 15:39
原材料應(yīng)該是100減去九。不可以填寫100萬。
84784987
2021 11/26 15:39
明白了,謝謝
郭老師
2021 11/26 15:42
不要客氣,工作愉快。
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